2024年云南省第一人民醫(yī)院2024年第三方審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目談判采購(gòu)公告


一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目名稱：云南省第一人民醫(yī)院2024年第三方審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目

（二）服務(wù)內(nèi)容及要求

1.服務(wù)內(nèi)容

（1）停車場(chǎng)2021-2023年財(cái)務(wù)收支專項(xiàng)審計(jì)：

核實(shí)停車場(chǎng)收入、支出的真實(shí)性、完整性；審核停車場(chǎng)資產(chǎn)的安全性、完整性；審核停車場(chǎng)制度建設(shè)情況及相關(guān)內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)是否合理、執(zhí)行是否有效、是否符合相互制約原則；停車場(chǎng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況；停車場(chǎng)收費(fèi)管理系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置與崗位職責(zé)是否匹配，是否滿足需要，是否存在系統(tǒng)漏銅；2019-2020年內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況。出具財(cái)務(wù)收支審計(jì)報(bào)告及管理建議書。停車場(chǎng)3年總收入約3300萬(wàn)元。

（2）2023年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

根據(jù)財(cái)政部對(duì)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財(cái)會(huì)〔2012〕21號(hào)）、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告管理制度（試行）》（財(cái)會(huì)〔2017〕1號(hào)）、《關(guān)于加強(qiáng)公立醫(yī)院運(yùn)營(yíng)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》(國(guó)衛(wèi)財(cái)務(wù)發(fā)〔2020〕27號(hào))、《公立醫(yī)院內(nèi)部控制管理辦法》（國(guó)衛(wèi)財(cái)務(wù)發(fā)〔2020〕31號(hào)）等制度辦法的有關(guān)要求，擬對(duì)醫(yī)院對(duì)內(nèi)部控制單位層面及12項(xiàng)經(jīng)濟(jì)及業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控評(píng)價(jià)，以對(duì)發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及問(wèn)題進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，防范風(fēng)險(xiǎn)的作用。出具內(nèi)部控制評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。

2.服務(wù)要求

（1）自合同簽訂之日起120天內(nèi)完成現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作并出具成果文件：停車場(chǎng)2021-2023年財(cái)務(wù)收支專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告及管理建議書、2023年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。

（2）擬派審計(jì)團(tuán)隊(duì)人數(shù)不少于8人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師不少于1人，中級(jí)會(huì)計(jì)師不少于2人。設(shè)一名項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人。人員均為供應(yīng)商在冊(cè)員工（需提供2023年1月至今（含1月份）任意3個(gè)月社會(huì)保障資金繳納證明材料，若公司成立不足3個(gè)月的或免繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的企業(yè)需提供相關(guān)證明材料）。

（3）項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人要求：具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格及不少于10年的注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)（以業(yè)績(jī)證明材料或歷年簽訂勞動(dòng)合同或注冊(cè)會(huì)計(jì)師證書注冊(cè)相關(guān)證明為準(zhǔn),包括個(gè)人在不同公司的審計(jì)執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)），且在本事務(wù)所注冊(cè)；

（4）審計(jì)工作時(shí)必須遵循國(guó)家、行業(yè)準(zhǔn)則及行為規(guī)范。

（5）保守被審計(jì)單位的秘密，維護(hù)信息安全。

（三）交貨期限：自合同簽訂之日120天內(nèi)完成

（四）預(yù)算金額：20萬(wàn)元

二、供應(yīng)商資格及要求
**信息由招標(biāo)與采購(gòu)網(wǎng)發(fā)布**此行內(nèi)容正式會(huì)員可見(jiàn)，請(qǐng)登錄中國(guó)招標(biāo)與采購(gòu)網(wǎng)后查看**
（一）供應(yīng)商應(yīng)是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的單位，具備經(jīng)行政管理部門登記注冊(cè)的企業(yè)（事業(yè)）法人或其它組織，具備營(yíng)業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書或其它類似的法定證明文件，并具備有效的會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書（年審合格且無(wú)不良記錄）；

（二）有健全的財(cái)務(wù)制度和良好的社會(huì)信譽(yù)，附2022年或2023年經(jīng)第三方審計(jì)的審計(jì)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)表，或提供近三個(gè)月開(kāi)戶銀行出具的資信證明；

（三）供應(yīng)商須提供2021年至今在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄的書面聲明（重大違法記錄，內(nèi)未有因執(zhí)業(yè)質(zhì)量與執(zhí)業(yè)道德等問(wèn)題受到處罰、懲戒或通報(bào)的記錄，詳見(jiàn)附件1；

（四）供應(yīng)商未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站失信懲戒對(duì)象“政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為信息記錄”截圖并加蓋公章；

（五）供應(yīng)商須具備完成本項(xiàng)目所必須的能力（根據(jù)本項(xiàng)目要求自行提供）；

（六）供應(yīng)商法人身份證明，本人簽字，加蓋公章；

（七）法人授權(quán)委托書、代理人身份證復(fù)印件，加蓋公章；

（八）響應(yīng)文件中除提供資格證明材料以外，還應(yīng)提供相應(yīng)技術(shù)和商務(wù)服務(wù)方案，具體內(nèi)容包括但不限于：相關(guān)標(biāo)的報(bào)價(jià)清單（報(bào)價(jià)清單中必須包含審計(jì)方案）、項(xiàng)目需求響應(yīng)、服務(wù)承諾及保證措施、人員配置、公司業(yè)績(jī)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)等；

（九）供應(yīng)商負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一標(biāo)段談判；

（十）本項(xiàng)目不得轉(zhuǎn)包、分包；

（十一）本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體響應(yīng)。

以上資料整理成冊(cè)作為談判響應(yīng)文件，談判響應(yīng)文件一式三份，正本一份、副本兩份，密封完好封口處加蓋公章。并將談判響應(yīng)文件掃描成PDF版，待談判會(huì)結(jié)束后交由總務(wù)處辦公室5留檔保存。請(qǐng)自備碳素筆1只。

三、談判規(guī)則

（一）各潛在響應(yīng)人按簽到順序進(jìn)行報(bào)價(jià)和答疑。

（二）談判小組組成：院內(nèi)相關(guān)科室專業(yè)技術(shù)人員3人及以上單數(shù)。

四、談判方式

談判小組將對(duì)所有參與談判的供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行審查，針對(duì)資質(zhì)合格的供應(yīng)商從商務(wù)條件、技術(shù)能力、報(bào)價(jià)、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)分。

首次談判實(shí)質(zhì)性響應(yīng)供應(yīng)商應(yīng)不少于3家；二次及以上談判，實(shí)質(zhì)性響應(yīng)供應(yīng)商少于3家時(shí)，談判小組在1家或2家的基礎(chǔ)上進(jìn)行談判。

五、報(bào)名時(shí)間及地點(diǎn)

（一）報(bào)名時(shí)間：2024年7月15日至2024年7月17日8:30-11:30；14:30-17:30（法定節(jié)假日除外），逾期不予受理。



友情提醒：報(bào)名前與下方聯(lián)系人索取投標(biāo)登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：郝亮
手機(jī)：13146799092(微信同號(hào))
郵箱：1094372637@qq.com